2018年部门预算编制说明

 

    一、学校主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量；

2、制定学校的发展规划并认真组织实施；

3、遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

5、做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用。

6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。

7、开展函授等成人教育工作。

8、培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的技工教育。

9、严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

10、执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

二、2018年工作任务

2018年是学校面向社会办学转型的第二年，全校工作的指导思想是：以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，在教育厅的正确领导下，把履行社会责任，倾心服务企业，实施“德技”双驱，培养良心技工作为总体目标；持续推动“小规模、出精品、创品牌、树形象”战略思想；把全力以赴提高教学质量作为第一要务，为学校创品牌打基础；通过强有力的思想政治教育，把全体职工的思想行动统一到出精品、树形象的战略思想上来；加大教学硬件投入力度，全面提升办学硬实力。汇聚人心，集大家之智慧，体现人生价值，团结进取，真抓实干，锐意创新，无私奉献，为完成2018年全年各项工作而努力奋斗！

一、工作目标：

（一）进一步加强招生工作，拓宽招生渠道，联系定单

办学，以安置促招生，完成全日制学生40名、协议工90名的招生任务。

（二）积极联系业务培训，争取完成培训2000人次，力争收入100万元。

（三）加强学历教育管理，促进函授招生工作，通过多渠道宣传，完成函授40人的招生任务。

（四）深入开展“一体化”教学，实施“德技”双驱教育模式，教育教学质量实现突破性提升。

（五）在学生管理工作中深入推动准军事化管理向军事化管理迈进。

（六）抓好安全管理，确保校园安全零事故。

（七）加大教学、培训设施建设投入力度，进一步改善办学条件。

二、重点工作

（一）加强思想政治引导教育工作，统一思想，促进行动，为学校全面发展提供思想和政治保证。一是充分认识思想政治工作是一切工作的首要任务，是引导我们思想、指导行动、端正思想、端正态度的核心工作；是让科长、职工兢兢业业工作、顺心工作的力量源泉；是解疑答惑的过程，是让所有人员知晓、了解各时期党和国家政策、学校发展方向、目标、任务，提高综合自身素质、涵养的唯一途径。二是党政工形成思想政治教育合力，结合实际地按各自途径开展思想政治引导教育工作。最终把提高职工素质作为目的，把职工思想统一到学校发展上来作为己任。2018年党政工要分别按学校要求制定出各自专门的思想政治引导教育具体实施方案。学校将思想政治引导教育作为各分管领导考核的重要依据之一。三是充分认识党委思想政治工作的核心地位，也就是说党委统管落实全校思想政治引导教育工作，指导和引导工会、行政做好职工思想政治工作。包括党员外的全体职工。四是通过思想政治引导教育工作，重点解决原企业管理模式遗留下的一切思想认识误区和不到位现象，表现在工作中的拖拖拉拉、责任目的不明确、思想不先进、责任心不强、推诿扯皮、人浮于事、不积极不主动、急躁等等不良现象。五是要求形式多样、针对性强、措施得力、考核操作性强，要通过大会、科室会、支部会议等不同形式包括谈话、约谈等等，最终构建学校思想政治引导教育完整体系。通过思想政治引导教育，最终营造一个人心思干、团结拼搏、开拓创新、无私奉献的良好校园氛围，使正气、正能量在学校尉然成风，让学政治、学业务、学本领在学校扎根发芽。

（二）继续抓好“两支队伍”建设，为学校可持续发展打好基础。一是以内部管理为突破点促进“两支队伍”建设。人力资源部门负责牵头，要切实做好事业单位人员年度考核、中层以上干部工作目标考核、职工绩效工资考核和职工考勤考核（试行）四项考核考评管理制度，并不断完善，使之更公平、公正，更加合理；二是以“三项机制”为契机，逐步建立健全完善的能上能下实施方案，充分调动管理干部积极性；三是牵头安排校级领导干部每月三次的劳动纪律抽查检查工作，让单位像个单位，营造良好工作氛围。四是逐步建立专技人员能力提升相关制度，通过撰写论文、赛教等不同形式，促进师资队伍建设；五是继续做好陕西省事业单位人员公开招聘工作，2018年进专业教师5—8人，进一步充实师资力量；六是通过不同方式，继续鼓励相对年轻教师的转专业工作，必要时，可出台政策予以倾斜；七是教学各部门要有针对性地经常性地组织研讨、座谈、公开课、技能比赛等赛教性活动，不断提升教师业务能力；八是财务要结合学校实际，逐步推行内控制度，为学校规范管理奠定好基础和程序；九是后勤要按相关资产核销程序将近年来积累的废旧物品予以清理核销，为学校发展需要预留空间，并规范相关资产核销办法和程序。

（三）全力以赴做好招生工作。招生工作是学校的生命线，2018年是学校面向社会招生的第二年，全员招生、全力以赴招生，多中选好，把好“入口关”，提高生源质量，是学校今年的招生指导思想。一是广纳贤士，把有招生能力的教职工和社会人士吸纳到招生队伍中来，同时鼓励职工联系相关人员，签订订单式联合办学模式，并对此类情况予以重奖；二是结合学校师资队伍和实操技师短缺的情况，继续推行“小规模、出精品、创品牌、树形象”的办学思路，保证招生的学生层次和素质，在入学前的面试和考试上严把入口关；三是招生任务分解化。即每名职工必须有招生任务，并将招生任务同每名职工年终一次性奖励挂钩。对未完成招生任务的职工，在年终一次性奖励中予以与招生奖励金额对等以上处罚；四是继续保持与韩城矿业公司良好的合作关系，确保非全日制招生人数、煤矿安全培训人数平稳增长。积极与韩城当地及周边企业联系，扩大非煤类安全培训和函授教育范围，并不断提高培训和函授教育的质量。

（四）高度重视，真抓实干，深化教学改革。狠抓教学质量，充分认识只有质量才能生存和发展这一硬道理。一是采取不同形式，大力引导教育广大教学一线人员转变观念，创新思维。转变以往企业管理下的思维模式和观念，转变职业道德、责任心、教态和教风，使之与学校要求和发展相统一；二是深化教学改革，大胆创新。继续采取教考分离、视频录制、座谈分析、校领导听课等更多更创新的方式方法，迅速提高教学质量；三是严格按照技工教育相关流程执行，突出抓好教学、上课全过程，特别是在课前的教学计划、备课上严格过程，下足功夫；四是逐步理顺教学管理全过程，明确目标，责任到人，营造顺敞高效的教学环境；五是全面深入实施“德技”双驱教学模式，把“德”提高到首位。开设就业指导和思想教育课程，以中层以上干部为上课主体人，为学生德育再加把劲；六是2018年，学生管理逐步实现准军事化管理模式迈向规范的军事化管理；七是逐步实现学生就餐、进出校门、洗浴等一卡通方案，使学生管理迈向规范化；八是充分发挥学校形体室作用，从学生体态、形象等方面入手，培养阳光学生。

（五）进一步改善办学条件。积极争取上级部门的支持，努力筹措资金，加强校园硬件建设，计划对学生2号公寓楼、操场、校园路面及校园绿化、水质净化等进行维修改造，使学校硬件建设不断完善，优化育人环境。

（六）加强安全管理和信访稳定工作。加强校领导24小时值班和校园安全巡视工作，确保校园及财产安全。根据省教育厅文件要求，有计划地开展防震、防火、交通等安全教育宣传活动，提高师生安全防范意识和自我保护能力。在“两会”、“国庆”等重要时间节点做好信访排查工作，确保无越级上访、群访事件发生。

 

三、学校人员情况说明

学院现有教职工69人，其中：事业编制50人，企业编制19人。

1、按职称分类：高级职称17人，中级职称9人，初级4人。

2、按学历分类：研究生1人，本科23人，专科22人，中专及以下23人。

四、国有资产占有使用情况说明

截止2017年底，单位资产总额为1715.24万元；一般公务用车2辆；单位价值在20万元以上设备1台；办公用房面积2500平方米,专用房屋面积11748平方米.

五、2018年预算绩效目标说明

2018年我校所有收支全部纳入单位预算，统一管理，统一核算，按照统筹兼顾的原则合理安排预算支出。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.收入预算

2018年收入预算总额1458.53万元，较上年增加312.8万元。 其中，公共预算拨款1108.53万元，较上年增加63.6万元；事业收入100万元，与上年持平；其他收入50万元，较上年增加49万元。事业收入中纳入财政专户管理的收费100万元，与上年持平。

2.支出预算

    2018年全年支出预算总额1458.53万元，较上年增加312.8万元。

基本支出中工资福利支出879.5万元（主要用于在职教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他社会保障缴费）；商品和服务支出179.48万元（包含办公费、差旅费、邮电费、维修费、交通费及其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助支出199.55万元（包含离退休人员的生活补助、住房公积金及其他对个人家庭的补助）。 

履职专项业务经费支出200万元（主要用于中职改善办学条件）。                                   

（二）公共预算拨款支出明细情况

公共预算拨款支出为1108.53万元，较上年增加63.6万元。

1、工资福利支出761.3万元，其中基本工资240万元，绩效工资275万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.81万元，基本医疗保险51.5万元，其他工资福利支出101.99万元。

2、商品和服务支出169.18万元，其中办公费7万元，印刷费6万元，水费5万元，物业管理费9.2万元，电费15万元，邮电费12.55万元，取暖费12万元，差旅费35万元，维修费30万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费16万元，离退休人员经费0.18万元，其他商品和服务支出6.25万元。

3、对个人和家庭的补助178.05万元。

    （三）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

    公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计38万元，较上年减少2万元。其中，公务接待费16万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费15万元，较上年减少9万元（原因：2017年度公务用车维护费用使用了财政经费24万元，而2018年预算中公务用车维护费用使用了自有经费9万元，所以总数持平）；会议费0万元，与上年一致；培训费0万元，与上年一致。