陕西省陕西能源技工学校2017年部门决算公开
发布时间：：2018-09-20
陕西省陕西能源技工学校
2017年部门决算说明
一、单位主要职责
1、主要职能
陕西能源技工学校位于韩城市梁山路中段，占地面积64.6亩，是国家重点技工学校，以培养中等专业技能人才为主。年末在册学生181人(在册非全日制学生)；全年新招生44人(在册全日制学生)；全年培训62期，培训3390人次。
2、机构情况
学校机构设置为10科1办。10科室为财务资产科、人力资源科、培训分校、学生实习科、职教培训科、学生管理科、教务科、后勤生活科、招生安置科、保卫科，1办为综合办公室。
3、人员情况
学校年末共有教职工125人，其中在职50人，离休干部1人，退休职工74人。
二、2017年度单位工作完成情况
1、学校进行转型办学，实施“德技双驱”，培养良心技工的工作目标，2017年与西安两家企业签订了学生就业订单，全日制招生有所增加。
2、安全培训工作扩大到韩城市大安全的培训，培训收入有所增加。
3、新建学校运动场，形体室，增添电工、焊工实验实习设备办学条件有所改观。
4、划转后，按照事业单位工资管理制度逐步规范。
三、单位人员情况说明
学校年末共有教职工125人，其中在职50人，离休干部1人，退休职工74人。
四、单位决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
①收入与上年对比
A.2017年财政收入1279.01万元，比上年度的1223.12万元增加了55.89万元，主要原因是财政对个人养老及职业年金的补助增加。
B.2017年事业收入108.64万元，比上年度230万元减少了121.36万元，主要原因是我校划转归教育厅，预计与陕煤集团韩城矿业有限公司签订的非全日制在册学生计划会大幅减少。
C.2017年其他收入100.34万元，与上年度23万元增加了77.34万元，主要原因是陕煤集团给予了我校企业编制员工52万元的社保补贴及韩城市给予我校12万元的锅炉拆除补贴导致。
②支出与上年对比
A.2017年人员经费支出949.06万元，比上年度的1007.42万元减少了58.36万元，主要原因是财政对个人养老及职业年金的补助增加。
B.2017年商品服务支出332.31万元，比上年度448.7万元减少了116.39万元，主要原因是我校划转归教育厅，预计与陕煤集团韩城矿业有限公司签订的非全日制在册学生计划会大幅减少，所以相对应的支出也会大幅减少。
C.2017年项目支出206.17万元，比上年度的120万元增加了86.17万元，主要原因是上年度决算为381.57万元，有261.57万元未在调整预算数中显示，今年的实际项目支出比上年度减少了175.4万元，原因是今年资金不足，有部分项目并未进行。
2、本年度收入构成情况。
3、本年支出构成情况。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政收入与上年度对比
2017年财政收入1279.01万元，比上年度的1223.12万元增加了55.89万元，主要原因是财政对个人养老及职业年金的补助增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
①教育支出1154.81万元；
②社会保障和就业支出76.18万元；
③住房保障支出48.02万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
①人员支出912.36万元；
②商品与服务支出266.65万元；
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我校本年无因公出国（境）团组情况。
公务用车4台，本年无购置公务用车情况。
公务接待国内公务接待的批次267、人数2704、经费总额16.5万元。
2、培训费支出决算情况说明。
我校本年无培训费，上年培训费4.28万元。
3、会议费支出决算情况说明。
我校上下年均无会议费支出
五、2017年度单位绩效管理情况说明
2017年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 100万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费支出情况。
本单位2017年无行政运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
本单位2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
示例：截至2017年末，本单位所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的通用设备1套。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。
